Tudo o que você precisa para usar o Apurafl.

No cadastro ou edição da empresa, escolha Simples Nacional. O cadastro dos clientes continua exigindo CNPJ; o CPF disponível na contratação é para o assinante do Apurafl. Ao abrir um exercício dessa empresa, a tabela específica do Simples será apresentada. Também é possível acessar pelo menu Simples Nacional.

Informe receita, deduções da receita, RBT12 (ou RBT12 proporcional no início de atividade), anexo conferido, alíquota nominal e parcela a deduzir. Use zero explicitamente quando não houver parcela a deduzir. A fórmula utilizada é (RBT12 × alíquota nominal − parcela a deduzir) ÷ RBT12; a prévia é a base do mês multiplicada pela alíquota efetiva. FS12 é opcional para exibir o fator R, sem escolher o anexo automaticamente. Não repita o recolhimento integral em várias atividades: distribua o valor ou informe-o uma única vez.

Abra Escrita fiscal no menu e escolha empresa e competência. Use Novo lançamento para digitar ou Importar XML/TXT para carregar até 100 arquivos por vez. XMLs têm limite de 2 MB; o TXT de NFS-e da Prefeitura de São Paulo, 10 MB. O sistema confere a empresa e a competência, identifica o movimento e preenche os dados fiscais disponíveis. Confira os lançamentos antes de salvar.

Somente notas da empresa e da competência selecionada são aceitas; chaves duplicadas são bloqueadas. Revise valor bruto, desconto, tributo, base e alíquota, pois um XML pode conter particularidades fiscais. A definição de incidência, crédito e escrituração permanece sob responsabilidade do usuário. A importação não escreve livros oficiais nem gera SPED.

Abra Folha de pagamento, selecione empresa e competência. Informe colaborador, matrícula única no mês, CPF opcional, cargo e salário proporcional. Lance horas extras/adicionais já convertidos em valor e demais proventos.

INSS, IRRF e demais descontos são valores manuais conferidos pelo responsável. A alíquota de FGTS não é presumida: informe base e percentual aplicável, incluindo zero quando cabível. O sistema soma proventos, descontos e líquido e calcula FGTS, sem descontá-lo do salário líquido. Os eventos destinados ao eSocial devem ser revisados antes do envio.

Nos três módulos, Salvar rascunho grava os lançamentos válidos. Concluir conferência exige confirmação e bloqueia a edição; Reabrir registra uma nova versão. Salve antes de exportar o Relatório Excel interno. Até 500 linhas por empresa, módulo e competência; as últimas 20 versões aparecem no histórico. Não há cópia automática de salários entre meses nem sincronização automática com a apuração antiga. Competências sem movimento podem ser conferidas com justificativa nas observações.

Administradores e responsáveis podem alterar; demais perfis consultam conforme a política atual da carteira. Em conflito entre usuários, recarregue a versão salva antes de editar novamente. A exclusão da empresa remove também lançamentos e histórico destes módulos.

Em Documentos e certificados, abra a Central de holerites, cadastre o empregado na empresa correta e publique o PDF na competência desejada. O administrador pode gerar, redefinir ou revogar o endereço individual. Cada empregado visualiza somente os próprios holerites; os documentos não aparecem no portal geral da empresa. Aberturas e downloads ficam registrados para conferência.

Abra Documentos e certificados, escolha a empresa e classifique o arquivo como fiscal, contábil, folha, contrato, certificado ou outro. Os documentos ficam guardados com segurança e separados por empresa.

Certificados operacionais enviados em Documentos recebem proteção adicional e não podem ser retirados pela tela. Para assinar declarações do portal, o administrador cadastra o A1 do responsável em Configurações → Assinatura das declarações. O arquivo e a senha são protegidos, nunca são enviados ao navegador do cliente e a senha não precisa ser informada novamente.

Cadastre titular, CPF/CNPJ e validade. Para A1, você pode relacionar o arquivo guardado; para A3, mantenha o dispositivo físico com o titular. A lista informa os dias restantes e destaca certificados próximos do vencimento.

O certificado A1 relacionado pode ser utilizado nos Envios oficiais. O Apurafl não renova certificados; acompanhe a validade e substitua o arquivo antes do vencimento.

Cadastre DAS, DARF, GPS, FGTS, ISS ou outros recolhimentos por empresa e competência. Informe vencimento e valor e altere a situação entre pendente, enviado, pago, atrasado ou cancelado.

Na aba Conciliação, selecione a empresa e importe o arquivo do extrato. Os lançamentos ficam pendentes, conciliados ou ignorados; movimentações repetidas não são importadas novamente.

A central reúne obrigações e guias com até sete dias de antecedência e certificados com até 30 dias. Em dias úteis, os administradores recebem um resumo por e-mail quando houver itens que exigem atenção.

Cadastre a empresa com o documento correto. Em Documentos e certificados, guarde um certificado A1 válido e relacione-o ao cadastro de validade da mesma empresa.

Abra Envios oficiais → eSocial, escolha a empresa, mantenha Ambiente de testes, selecione o certificado e informe a senha. Escolha um evento oficial do eSocial e envie. A senha é utilizada somente naquele momento e não fica salva.

Verifique se o evento foi recebido e guarde o protocolo. Em caso de recusa, leia a mensagem, corrija o evento na origem e realize um novo teste. Uma resposta de recebimento não substitui a conferência posterior do processamento.

Somente administradores podem escolher o envio oficial. Revise empresa, período, evento, certificado, procuração e dados trabalhistas. Marque a confirmação de responsabilidade apenas depois da conferência.

Escolha a empresa e a competência. Na produção restrita, use um certificado A1 do próprio contribuinte. O campo tpAmb dos XMLs deve corresponder ao destino: 2 para produção restrita e 1 para produção.

Selecione até 50 eventos XML da EFD-Reinf e informe a senha do certificado. A tela aceita até 10 MB por lote; eventos com competência divergente da selecionada são recusados antes do envio. O protocolo confirma a recepção do lote, não o processamento final.

Quando houver protocolo pendente, informe novamente a senha do A1 e consulte o lote. O histórico é atualizado por evento com situação, recibo ou ocorrências devolvidas pela Receita Federal.

Somente administradores podem autorizar produção. Revise os eventos, a competência, o certificado e os documentos que sustentam a escrituração antes de confirmar. A senha do certificado não é armazenada.

Em Documentos e certificados, o administrador escolhe a empresa, informa nome e e-mail e gera um endereço permanente. Se houver exposição, o endereço pode ser redefinido, desativado ou excluído sem apagar os documentos da empresa.

O cliente visualiza somente arquivos marcados para compartilhamento, guias e pendências da empresa vinculada. Certificados nunca aparecem. Arquivos enviados pelo cliente chegam à contabilidade com referência, prazo e aviso por e-mail.

Com o certificado do responsável configurado, o cliente seleciona as competências disponíveis da própria empresa e gera até duas declarações de faturamento por mês. O PDF usa os valores registrados no sistema, recebe assinatura digital PAdES e apresenta o selo visual com a marca d’água da Apurafl acima do nome do responsável.

As declarações emitidas permanecem no portal para download. Arquivos excluídos pela contabilidade vão primeiro para a lixeira e podem ser restaurados ou apagados definitivamente.